索引號 62082300CZ000/2019-04255 文號
發布機構 崇信縣財政局 生成日期 2019-09-07
信息名稱 崇信縣果業局2018年度部門決算公開

崇信縣果業局2018年度部門決算公開

 

崇信縣果業局2018年度部門決算公開說明

 

一、部門職責

貫徹執行國家關于果業發展的方針、政策,負責全縣果業管理和發展,組織引進、示范、推廣以蘋果為主的果業新品種、新技術。

二、機構設置

本單位屬于財政全額撥款的事業單位,正科級建制,執行事業單位會計制度。編制人數為9人,在職 9人。

三、收支決算總體情況 

本單位2018支出決算總額為238.72萬元,其中:基本支出106.94萬元,項目支出131.78萬元。2017年本單位總收入為238.76萬元,其中:2018年財政撥款收入238.76萬元基本支出預算59.58萬元,決算支出106.94萬元,其中人員經費81.14萬元,日常公用經費25.8萬元,決算大于于預算,主要是增加了果園救災的支出和人員工資的資金的支出項目支出預算0萬元,決算支出131.78萬元,決算大于預算,主要是下達了2017年省級財政項目和2018市級財政項目的資金,增加了資金的支出。

四、財政撥款支出決算情況

2018年本單位總收入為238.76萬元,其中:當年財政撥款收入238.76萬元,上年結轉收入0萬元。基本支出預算59.58萬元,決算支出106.94萬元,其中人員經費81.14萬元,日常公用經費25.8萬元,決算大于于預算,主要是增加了果園救災的支出和人員工資的資金的支出項目支出預算0萬元,決算支出131.78萬元,決算大于預算,主要是下達了2017年省級財政項目和2018市級財政項目的資金,增加了資金的支出。

    五、“三公”經費支出情況

2018“三公”經費支出合計0萬元,比20170萬元,減少0萬元。

1.因公出國(境)費用0萬元。本年度單位無出國(境)情況。

2公務用車購置和運行費0萬元。公務用車保有量0輛。2018年無公務用車購置費。公務用車運行維護費0萬元。

3.公務接待費0萬元2017年增加了0萬元。

六、機關運行經費支出情況

2018年度我局機關運行經費支出總額11.65萬元,與2017年相比較,增加10.13萬元,666.45%,增加的主要原因是果展經費計入機關運行經費

七、國有資產占用及政府采購支出情況

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

本部門2018年度政府采購支出總額44.12萬元,其中:政府采購貨物支出31.46萬元、政府采購工程支出0.7萬元、政府采購服務支出11.96萬元。授予中小企業合同金額44.12萬元,占政府采購支出總額的100%。

    八、部門預算績效評價情況

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。涉及資金0萬元占一般公共預算項目支出總額的0%。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元。

    九、政府性基金支出情況

本年度單位無政府性基金支出。

、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

附表:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.政府采購表

 果業局2018年部門決算公開附表.xls

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